Empenho Ordinário N° 2090

Última atualização das Despesas em 28/11/2023

Código de autenticidade:
12904546E3DA
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DE MULTIR?O DA SAUDE, EM CAMPANHA DE VACINA??O PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
  • Valor Global:R$ 900,00
  • Data do Empenho Global: 13/09/2018
  • Favorecido: Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão)
  • Tipo Credor: Folha de Pagamento
  • CNPJ/CPF: 00000000000000
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
  • Detalhe Fonte de Recurso:
  • Orgão:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE
  • Modalidade de Licitação: Sem licitação
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Vigilância Sanitária
  • Programa: PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EM SA?DE
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  • Desdobros da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 900,00

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 900,00