Empenho Ordinário N° 601

Última atualização das Despesas em 28/11/2023

Código de autenticidade:
4A3C48F201DC
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE QUADROS DE VIDROS PARA SALAS DE VACINA??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE
  • Valor Global:R$ 1.020,00
  • Data do Empenho Global: 23/03/2015
  • Favorecido: N. ANTONIO SIQUEIRA ME
  • Tipo Credor: Pessoa Jurídica
  • CNPJ/CPF: 70.184.650/0001-10
  • LOCAL: Sao Jose do Egito
  • Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)
  • Detalhe Fonte de Recurso:
  • Orgão:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE
  • Modalidade de Licitação: Sem licitação
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE ? POPULA??O
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  • Desdobros da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 1.020,00

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 1.020,00